衙前镇2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算草案
更新时间：2018-05-07 16:22:24 内容来源：
关于衙前镇2017年度财政预算执行情况和
2018年度财政预算草案的报告
——2018年1月10日在衙前镇十六届
人民代表大会第三次会议上
王 卓
各位代表：
受镇人民政府委托，现将衙前镇2017年度财政预算执行情况和2018年度财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2017年度财政预算执行情况
2017年，镇财政工作紧紧围绕全年经济和社会发展目标，按照“三次产业协调发展、三个区域联动互进、三守三型队伍建设”总体要求，紧紧围绕“红色衙前、绿色发展”目标，积极落实各项财政政策，加强财源建设，优化支出结构，突出重点，统筹兼顾，完成了全年财政预算任务，有力地促进了衙前镇经济和社会事业的持续健康发展。
（一）财政收入预算执行情况
镇十六届人大第一次会议审议通过的镇财政可用资金预算为19850万元。因宏观经济环境变化，经镇人大主席团审议通过，年度可用资金预算调整为17500万元，执行结果：全年可用资金预计为17279万元，为预算的98.74%。
镇财政可用资金收入主要项目完成情况如下：
1、公共财政预算收入情况。预计完成财政总收入72878万元，为预算的127.48%；预计完成一般公共预算收入39816万元，为预算的122.42%。按照新一轮体制计算可得体制分成22360万元，根据宏观经济要求，镇全年公共财政预算可用资金为15568万元，为预算的128.40%，其中：体制分成12160万元，各类专款补助3408万元；
2、政府性基金预算收入情况。预计完成政府性基金预算收入141万元，为预算的3.28%，属上级补助收入141万元；
3、其他收入情况。预计完成其他收入1520万元，为预算的43.43%。其中，租金利息等收入372万元；上级补助收入1148万元。
4、上年滚存结余50万元。
（二）财政支出预算执行情况
镇十六届人大第一次会议审议通过的财政支出预算为19850万元。根据收入预算调整情况，经镇人大主席团审议通过，支出预算调整为17500万元。执行结果：预计完成全年财政支出17069万元,为预算的97.54%。
全年支出按功能科目分类如下：
1、一般公共服务支出564万元，为预算的97.24%；
2、科学技术支出550万元，为预算的100.00%；
3、教育事业支出7395万元，为预算的99.26%；
4、文化体育与传媒支出135万元，为预算的96.43%；
5、社会保障与就业支出2587万元，为预算的97.62%；
6、计划生育和医疗卫生支出2955万元，为预算的98.50%；
7、城乡社区事务和环境保护支出1086万元，为预算的98.73%；
8、农林水事务支出 1588万元，为预算的93.41%；
9、工业商业金融等服务支出209万元，为预算的83.60%。
（三）财政预算平衡情况
财政可用资金与财政支出相抵，2017年年末财政滚存结余210万元。
2017年镇财政预算执行情况总体较好，有力地推动了经济平稳增长，保障了各项事业快速发展，保持了社会和谐稳定。这是镇党委正确领导和镇人大大力支持的结果，也是各位代表和社会各界共同努力的结果，在此，我谨代表镇人民政府，大家对财政工作的关心、支持和理解表示衷心的感谢！同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在着一些困难和问题不容忽视，主要是财政收入可持续增长基础尚不牢固，税源经济建设有待于进一步加强；财政收支矛盾依然突出，开源节流措施需进一步深化；公共财政管理改革步伐缓慢，民生等重点支出保障能力需进一步强化，这些问题在以后的工作中必须予以重视并亟待解决。
二、2018年度财政预算草案
2018年是我镇经济发展的关键之年，随着“全域城市化、区域一体化、城区国际化”的推进，我镇迎来了发展的良好契机，财政工作要根据镇党委、政府的总体思路要求，开拓创新，广聚财源，精细管理，为推进我镇的社会和经济全面持续发展做好保障工作。
按照上级财政部门的工作要求和镇党委、政府的工作目标任务，2018年我镇财政预算编制和财政工作的指导思想是：全面贯彻中央和省市区委全会精神，紧跟区委区政府发展步伐，抓住“三化联动”主线，围绕“化纤产业转型升级”圆心，突出“红色衙前、绿色发展、金色未来”主题，不断创新“经济发展与提质、城镇整治与建设、社会管理与创新”举措，全面抓实“经济、平安、民生、党建、生态”五张报表，努力开创衙前经济社会发展新局面。
根据上述指导思想和“量入为出，量力而行”的原则，2018年度我镇财政收支预算编制如下。
（一）财政收入预算
综合考虑我镇实际，安排2018年我镇财政可用资金收入预算为21600万元。
财政可用资金收入预算主要项目为：
1、公共财政预算收入。全年镇财政总收入76500万元。一般公共预算收入41800万元。根据现行财政体制，公共财政预算可用资金（不包括上级各项专款补助）为18000万元；
2、政府性基金预算收入2500万元；
3、其他收入890万元；
4、上年滚存结余210万元。
（二）地方财政支出预算
根据2018年度我镇财政可用资金收入预算和财政收支平衡的原则，全镇财政支出预算安排21600万元。
财政支出按功能科目分类安排如下：
1、一般公共服务支出1575万元，为总预算的7.29%，主要用于政府运行、相关机构事务支出；
2、科学技术支出550万元，为总预算的2.55%，主要用于招商引资奖励等支出；
3、教育事业支出2350万元，为总预算的10.88%，主要用于幼儿教育正常运转经费支出及农小基建项目支出；
4、文化体育与传媒支出2275万元，为总预算的10.53%，主要用于文体中心建设项目及文化艺术节活动支出；
5、社会保障和就业支出2226万元，为总预算的10.31%，主要用于民政福利事务支出、征兵工作、流动人口、交通治安系统建设等支出；
6、计划生育和医疗卫生支出2105万元，为总预算的9.75%，主要用于镇卫生服务中心、农医保、计生事务支出等；
7、城乡社区事务和环境保护支出3355万元，为总预算的15.53%，主要用于全镇环境卫生保洁费、污水排放费及维修等支出；
8、农林水事务支出2372万元，为总预算的10.98%，主要用于农业、林道建设、水利设施等事务的支出；
9、公路水路运输支出3715万元，为总预算的17.20%，主要用于镇级道路修复、强弱电上改下工程、小城镇环境综合治理等基础设施支出；
10、工业商业金融等服务支出815万元，为总预算的3.77%，主要用于引进企业补助、园区口粮地补偿、安全生产管理、劳动监察保障等支出；
11、预备费262万元。
三、关于2018年财政工作重点
为圆满完成2018年度财政预算，重点抓好以下五方面的工作。
（一）以财税政策为导向，推动经济转型升级
充分发挥财政政策的导向作用，坚持发展以纺织化纤、钢构网架为主导的实体经济，鼓励企业推进“机器换人”、“腾笼换鸟”、旧厂房改造等技改项目，积极培育扶持以大数据、互联网、智能制造为核心的新兴产业发展，加快经济转型升级；积极推进金融创新，支持企业融资多元化，切实降低企业成本，防范化解企业“两链”风险。
（二）以加强税源建设为基础，确保财政收入平稳增长
积极协助税务部门加强税收征管，排查税源，认真分析“营改增”对地方财政收入影响及企业税负增减变化，抓好主体税种及零散税源的征收和管理；进一步规范非税收入征管，拓宽非税收入渠道，确保非税收入应收尽收；加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库，确保财政收入稳定增长。
（三）以加强民生保障为方向，推进社会事业发展
紧紧围绕“红色衙前、绿色发展”目标，进一步优化支出结构。加大对新农村建设的资金投入，把更多的财力投向公共服务领域、基础设施建设和小城镇建设，不断改善人民群众的生产生活环境，增进幸福感。落实教育、文化、医疗卫生等事业经费，促进各项事业健康发展。健全社会保障体系，确保农村低保、农村养老、五保供养、社会救济等各项民政资金及时发放到位。
（四）以推进城市化进程为载体，促进城乡统筹发展
积极拓宽筹资渠道，全力保障城市化建设和小城镇环境综合整治等重点工作的推进；创新体制机制，重点保障为民办实事工程和民生项目的资金需求；积极沟通协调，努力筹划好上级财政体制调整工作，增强镇财政的资金保障能力；
（五）以科学化精细化为目标，提高财政管理水平
加强财政资金管理，确保财政资金合理分配，安全运行，高效使用。进一步做好政府物资采购、工程项目审价和招投标等工作。进一步规范集体资产管理，防止集体资产流失。进一步加强财政审计监督力度，严肃财经纪律，规范财政财务管理。
各位代表，2018年是实现“十三五”改革发展目标的重要一年，全面完成年度财政预算，任务艰巨，责任重大。我们有决心、有信心在镇党委的坚强领导下，在各位代表的监督、支持下，凝聚共识，克难攻坚，抢抓机遇，勇挑重担，为促进我镇经济、社会各项事业的科学发展作出新的贡献。
衙前镇2018年“三公”经费预算汇总情况
根据国务院关于推进政府预算信息公开的工作部署和区财政局关于预算信息公开的要求，经衙前镇财政审计统计办汇总，包括下属教育、卫生等4个单位当年财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况是：2018年镇级财政安排的“三公”公费预算总额56.00万元，与上年预算持平。分项情况是：因公出国（境）经费预算6万元，与上年预算持平；公务接待费预算50.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费预算0万元，比上年下降0%；公务用车运行费预算0万元，比上年下降0%。
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